产品目标生产成本控制在行业较高水平，因此对企业生产组织能力、企业管理水平和企业成本控制能力提出较高要求，如果管理水平跟不上，会使得生产成本上升，企业不能盈利。
（3）市场开拓能力：由于大型煤矿井下设备采购一般采用总包设计方案，本项目产品如何在现行市场环境中有效开拓市场，有一定的不确定性。
§9.5 社会效益和社会影响分析
本项目产品投入市场后，能够提高煤矿企业液压支架生产效率12%，同时本项目产品不对环境产生不利影响。
本项目达产后，年创造税收收入4668万元，解决当地就业175人左右。 因此本项目社会经济评价具备可行性。
共54页 第49页
第十章 项目实施进度安排
§10.1 项目实施的各阶段
§10.1.1 建立项目实施管理机构
本项目实施管理机构由安徽**科技股份有限公司自行承担。 §10.1.2 资金筹集安排
本项目（一期）总投资1.5亿元，固定资产投资1.2亿元全部由股东自筹资金，流动资金贷款3000万元由银行贷款解决。
§10.1.3 技术获得与转让
本项目技术来自合肥工业大学煤机研究所，合肥工业大学煤机研究所作为本公司股东之一，以现金的形式出资。对于合肥工业大学煤机研究所转让给公司的技术，在产品销售期按一定比例提取（此部分已在销售费用中考虑）。
§10.1.4 勘察设计和设备订货
本项目选址成功后，委托专业机构进行项目勘察设计。
本项目所需大型设备订货时间为4个月，一般设备订货时间为1到2个月。设备订货时间与项目建设时间匹配，项目建设土建基础要为设备安装预留设备基础。
§10.1.5 施工准备
本项目一经批准，公司即着手进行施工准备。
施工分土建施工和钢结构厂房施工，尽量采用工程总包的形式，采用招标制签订合同。
§10.1.6 施工和生产准备
（1）施工。本项目中，安装大型复杂项目，施工单位要根据施工图撰写详细
共54页 第50页
的施工组织设计，根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要做出适当的安排，保证合理交叉进行。
（2）生产准备：
①成立公司组织，建立企业管理机构，组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。
②招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。
③组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。
④组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件，签订有关协议。
⑤生产前营销。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和营销人员等。
§10.1.7 竣工验收
建设项目验收前，建设单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，系统整理技术资料，提交竣工图。根据施工主体不同，验收一般分两部分进行：
（1）土建及厂房工程竣工验收：包括主体功能是否符合要求、工程过程是否符合规范、工程资料是否完整齐备等。
（2）设备安装竣工验收：包括生产前检查、试运转（单机试车或联动试车）、负荷试运转（负荷试车）、竣工验收、交付使用。
建设项目按批准的设计文件规定的内容建完，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时验收。验收合格后，生产人员进驻现场，由施工单位向建设单位办理移交固定资产手续，交付使用。
共54页 第51页
§10.2 项目实施进度表
§10.2.1 横道图
本项目建设期为6个月，见（图11：项目建设横道图）
图11：项目建设横道图
§10.2.2 网络图
本项目建设期为6个月，按关键路径影响法（CRM）绘制网络图如下（图7：项目建设网络图）
勘察设计 土建设计 土建施工 设备土建基础 厂房土建基础 钢构厂房安装
设备设计 设备订购 生产设备安装 设备试机 吊装设备基础 吊装设备安装 试生产 正式生产 图12：项目建设网络图
共54页 第52页
