问题描述
库存单据的自定义字段在单据套打时怎样实现汇总。
解决方法
将自定义字段的属性的“需要合计”设为“是”，然后在单据套打设计的关键字中就可以选择到汇总（字段名）的选项了。 备注
问题描述
单据权限控制到操作员组对物料收发汇总表明细表是如何控制的？
解决方法
从汇总表进明细表，会验明细表的查看权限和金额查看权限，但从明细表进单据，只验单据的金额查看权限，不验单据的查看权限，即没有单据的查看权限有明细表的查看权限，也可以查看单据；但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限，明细表进单据可以查看单据，但不能查看单据的单价、金额等信息 备注
问题描述
单据中物料的单价精度是4位,设置套打时单价的格式只能是#.##2位小数位？
解决方法
可在选择格式后，.直接在小数点格式后增加00，如#.##00，可实现显示多个小数位
问题描述
在基础资料查看某一物料信息时有没有搜索功能而不用每个去找？
解决方法
在功能菜单栏点击管理按键，弹到与按F7一样搜索界面 备注
其他基础资料同理
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新增外购入库单时，系统自动带出了物料属性中的采购单价的数据，但该数据从未没有设置过。
解决方法
采购系统选项中选择了“采购单价与采购蓝字发票同步”的选项，系统自动将蓝字采购发票的单价反写到物料基础资料的采购单价字段，若系统为启用采购价格资料管理，则录入外购入库单时系统自动携带采购单价。
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在进行盘点的时候，在录入盘点数据界面，有一个字段为“调整数量”，这个字段是什么意思？如何录入？
解决方法
调整数量是调整账存数量，调整数量一般在以下情况下使用：（1）备份账存数量时，已经做了备份日期内的出库单或入库单且单据已经审核，但实际上此物料实际并未出库或入库，那么，在实际录入盘点数据时，需要录入调整数量，如果是并未实际出库的出库单，则在调整数量处录入正数，如果是并未实际入库的入库单，则在调整数量处录入负数；（2）备份账存数量后，删除了备份日期内的出库单或入库单，则此时也需要录入调整数量，如果是删除了出库单，则录入正数，如果是删除了入库单，则录入负数。
调整数量录入完毕后，在盘点数据录入界面，账存数量仍然显示为备份时的账存数量，在编制盘点报告表的界面，账存数量=备份时的账存数量+调整数量
问题描述
录入供应链单据，在按F7搜索物料的时候，希望F7查询的默认字段是名称而不是代码？
解决方法
基础资料-公共资料-物料-查看-选项-F7查询默认字段，选择“名称”
问题描述
某张入库单已经审核，但未与发票钩稽，现在如何填入其暂估的单价？需要反审核入库单才可以修改其单价吗？
解决方法
不需要反审核此单据，未与发票钩稽的外购入库单全部为暂估入库单，暂估入库单的单价维护在“存货核算”-“入库核算”-“存货估价入账”处维护，只有“单价”和“金额”这两个字段可以编辑。
问题描述
新建了一个盘点方案，备份了账存数量后，反审核并删除了备份日期内的一张出库单，那么接下来，录入盘点数据的时候，我应该怎么录入呢？
解决方法
备份了账存数量后，反审核并删除了备份日期内的一张出库单，则备份时的账存数量已经发生改变，此时应在录入盘点数据的界面中，通过录入“调整数量”来改变账存数量，调整数量即为出库单上物料的实际出库数量，要录入正数，在录入盘点数据的界面，账存数量并不会变，仍然为备份时的账存数量，在编制盘点报告的界面，账存数量=备份时的账存数量+调整数量
问题描述
买了金蝶配套公司的套打明细帐簿纸，可在套打凭证的时候为什么仍然会打印出帐簿的表格和边框呢？
解决方法
在进行套打设置的时候，“打印第一层”这个参数不要选，系统默认是选中此参数的。
备注
问题描述
如何才能连续打印凭证？
解决方法
选择总帐--凭证查询，在会计分录序时簿中选择文件--打印凭证--打印（打印预览）即可。 备注
问题描述
无源单的红字出库单单价是否可以不用手工录入？
解决方法
在系统设置--系统设置--存货核算--系统设置--核算系统选项中，“无源单的红字出库单单价来源”可选择：手工录入/最新出库价/最新入库价/计划价。
问题描述
供应链系统设置中的专用发票精度与物料属性中的单价精度有何不同？
解决方法
在供应链的专用发票中单价精度会依照系统设置的专用发票精度来体现，其他单据则依照物料属性中的单价精度设置来体现
备注
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问题描述
如何修改供应链单据上物料的数量、单价小数位数？
解决方法
在基础资料的物料属性中修改数量精度、单价精度字段的值即可。
问题描述
销售价格资料维护，价格方案设置，组合类型设置为“客户类别+物料”，在客户类别下只显示一级代销商、二级代销商，可否继续新增三级、四级代销商，但在此页面中看不到新增功能
解决方法
是在系统设置―基础资料―公共资料―辅助资料管理：客户分类中进行新增，新增后，价格方案中客户类别即会显示。
问题描述
职员借款后再回来报销的业务在应收模块如何处理
解决方法
借款时做其它应收单，凭证为：借：其它应收，贷：现金，等报销时做收款单，借：费用，贷：其它应收，若有退款，则借方再记入现金科目，单据依然做收款单
问题描述
在引出单据到EXCEL表中后，要求每一个物料所对应的供应商或是客户都完整。
解决方法
在查询单据时，在过滤条件的页面，勾选“单据头完整显示”，查询出数据后再引出即可。 备注
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